社会化服务绩效自评报告

　　为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《江华瑶族自治县财政局关于开展20xx年度财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩〔20xx〕2号）文件要求，结合我单位实际情况，认真组织开展了20xx年度部门整体支出绩效自评工作，现将我单位自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门整体基本情况

　　20xx年6月，原江华瑶族自治县机关事业单位社会保险站、江华瑶族自治县社会劳动保险站、江华瑶族自治县城乡居民社会养老保险管理中心，已合并至江华瑶族自治县社会保险服务中心（以下简称县社保服务中心）。县社保服务中心为江华瑶族自治县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位，编制控制数28名，设主任一名。20xx年12月底，县社保服务中心实际在职人员23人。

　　主要职能：县社保服务中心贯彻落实、省、市、县关于养老保险工作的方针和部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对养老保险工作的集中统一领导；贯彻执行上级有关基本养老保险工作的方针和法律法规，为社会保险行政管理提供经办服务保障；为全县养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障；统筹指导乡镇开展养老保险经办服务工作，承担全县职工和居民养老保险经办服务工作；负责全县参保人员个益记录、关键信息审核、基本养老保险待遇计发和领取基本养老金资格认证等服务工作；承担全县落实养老保险调剂金制度的经办工作；拟订全县基本养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算、财务报表，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发资金；承担全县业务信息系统的运行维护工作，负责全县养老保险业务统计工作；拟订全县养老保险内部控制工作规划，承担全县养老保险内部控制工作。承担全县养老保险待遇稽核工作；贯彻落实全县养老保险标准化、档案电子化建设工作，负责全县改革改制事业单位养老保险托管服务工作，负责指导并承担全县基本养老保险档案管理和社会化查询服务工作；负责全县职业年金经办服务工作；负责全县被征地农民社会保障工作；承担全县退役军人、军转干、民办代课教师、老年乡村医生、老放映员和独生子女父母等特殊群体生活补助和奖励金代发工作；承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

　　（二）部门整体支出概况

　　20xx年部门决算收支完成情况：

　　1、本年收入：310.67万元。其中财政拨款收入310.67万元。

　　2、本年支出：310.67万元。其中社会保障和就业支出282.68万元，卫生健康支出11.09万元，资源勘探工业信息等支出0.43万元，住房保障支出16.47万元。

　　3、年终结余：上年结余无，本年结余无。

　　（三）部门整体目标实现情况

　　1.基金征缴情况：20xx年城乡居民基本养老保险基金征缴金额45万元，机关事业单位养老保险基金征缴金额16772万元，职业年金征缴金额4447万元，企业养老保险基金征缴金额为13462万元，完成全省真抓实干任务的100%。

　　2.参保情况：20xx年全县城乡居民基本养老保险参保人数33.27万人；机关事业单位养老保险在职参保人数为10496人，做到了应保尽保；企业职工养老保险参保人数为23494人，参保缴费人数14304人，完成全省真抓实干任务的100%。

　　3.基金发放情况：20xx年城乡居民基本养老保险待遇发放10278.10万元；机关事业单位退休人员养老待遇发放24750万元；职业年金待遇发放450万元；企业职工离退休人员待遇发放22868万元，完成全省真抓实干任务的100%。

　　二、预算执行与管理情况

　　20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为92分。部门整体支出绩效情况如下：

　　1、投入10分

　　预算配置得10分。其中在职人员控制率：在职23人/编制28人x100%=82.14%，得5分；“三公”经费变动率为0，得5分。

　　2、过程42分

　　（1）预算执行得18分。其中预算完成率100%得5分；预算控制率14%得3分；无新建楼堂馆所得10分。

　　（2）预算管理得24分。采购执行率0.45万元/5.03万元＝8.95%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县门户网站公开，基础信息完善，得10分。

　　3、产出及效率40分

　　（1）职责履行方面，20xx年我单位顺利完成了年度计划工作任务，得10分。

　　（2）履职效益得30分。

　　①产出指标内容：

　　指标1：养老保险参保人数。截至20xx年末，全县城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险参保登记36.67万人，全面完成省市既定目标任务，得3分。

　　指标2：足额发放养老金。截至20xx年末，全县城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险待遇发放576.10万元，社会化发放率100%，确保了养老金足额发放，得3分。

　　指标3：按时发放养老金。20xx年，全县城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险待遇及时在当月25日前下发，确保了养老金的按月准时发放，得4分。

　　②效益指标方面：

　　社会效益指标：按时足额发放养老金。20xx年全年共发放城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险待遇金额576.10万元，社会化发放率100%，确保了养老金的按月足额准时发放，得10分。

　　③满意度指标内容：

　　服务对象满意度得10分：在参保人员满意度调查考核中成绩优异。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）部门职责履行情况

　　1.强化社保宣传。推行，宣传先行，为把社保的出发点和落脚点讲明白、讲透彻，我县于今年年初就制定了社保宣传方案并积极开展各类宣传活动，继续通过群众喜闻乐见的方式、简单明了的口号，使多缴多得、长缴长得深入人心。共开展现场咨询活动7场，设置宣传专栏328个，张贴宣传海报500张，发放宣传单24000份，发送宣传短信60000条。20xx年，全县城乡居民基本养老保险人均缴费达到196.28元，比20xx年提高71.28元，人均缴费水平明显提高，达到了切实提高群众参保缴费积极性的良好效果。

　　2.落实好全民参保计划。全面摸清具有我县户籍和长住我县、年满16周岁（不含在校学生）、未参加其他基本养老保险的城乡居民底数；切实做好未参保居民未参保原因及其他个人信息的信息采集和核实登记工作，做到村不漏户、户不漏人，人不漏项；结合乡村振兴工作，全力做好低保对象、特困人员、重度残疾人员等困难群体和已脱贫人口的参保登记工作，通过开展全民参保计划扩面工作，全年新增城乡居保参保人员743人，新增企业社保参保人员2192人。

　　3.脱贫人口和困难群体参加城乡居民养老保险工作。20xx年，我县对低保对象、特困人员、重度残疾人员、返贫致贫人口等困难群体实施以下帮扶：一是继续保留最低缴费档次100元的缴费基数；二是对困难群体实行全额最低缴费档次代缴；三是确保困难群体应参保尽参保，待遇应发放尽发放。截至20xx年12月底，全县符合参加养老保险条件的困难群体人数为16559人，已全部参加养老保险，其中146人参加城乡居民养老保险，113人参加城镇职工养老保险，参保率为100%。符合代缴城乡居民养老保险条件的困难群体人数为9046人，已全部完成代缴，代缴金额为904600元，代缴率为100%。

　　4.被征地农民社会保障工作。20xx年，暂未出台新的被征地农民社会保障，继续沿用原实施办法和实施方案开展工作，但已取消了被征地农民参加城镇职工养老保险一次性补缴补建。20xx年未新增认定被征地农民社保对象，截至20xx年12月底，全县累计认定被征地农民社保对象1913人，已全部参加养老保险，完成全省真抓实干任务的100%。

　　5.养老待遇调整工作。根据省人社厅、财政厅《关于20xx年调整退休人员基本养老金的通知》（湘人社发〔20xx〕8号）文件精神，中心在6月25日完成全县196个单位4425关事业单位退休人员调整和发放工作，人均调待172.73元，20xx.01-20xx.05共补发392万元；企业职工离退休人员待遇人均增加待遇135元/月，经过待遇调整后，人均养老金2819元/月，企业职工养老保险待遇实现“十七连涨”。

　　6.做好职业年金个人账户记实工作。根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于做好湖南省机关事业单位职业年金个人账户记实补记工作的通知》（湘人社函〔20xx〕257号）文件规定，我站启动了对于20xx年10月1日年以后机关事业单位异动人员和退休人员的虚账记实的工作，确保养老保险业务工作正常开展，根据异动人员数据向财政申请职业年金个人账户记实本金并登账，截止到20xx年12月底，已虚账做实金额为1149万元，人数为339人，做到了应做尽做，完成全省真抓实干任务的100%。

　　7.做好资格认证。首先要求各乡镇在每月10号前准确上报上月城乡居保死亡人员信息，有效防范冒领、多领养老金现象发生。其次是加强和、民政、卫健等部门的数据共享，拓宽城乡居保认证渠道。最后是做好待遇领取人员待遇领取资格认证工作。一是做好待遇领取资格认证提示和服务工作，大力推广使用“智慧人社”手机APP为待遇领取人员进行技术认证，提高认证工作效率和信息准确率，有效防范骗取、冒领养老金行为。二是组建认证工作QQ群，对于无法通过手机APP进行认证的由乡镇和村级工作人员将待认证人员的照片和证件传至QQ群进行经办机构认证。三是对一年以上未认证导致暂停发放待遇的人员要求乡镇认真核查，属于死亡的及时终止待遇；属于遗忘认证的及时认证并做好待遇补发工作；属于外地居住的及时通知本人或家属通过手机或者居住地养老保险经办机构协助认证。

　　8.离退休人员养老保险待遇领取银行账户切换变更工作。根据省里文件精神，江华社保中心开启了离退休人员养老保险待遇领取银行账户切换变更工作，为方便广大离退休人员办理社保卡及养老保险待遇领取银行账户切换变更，社保中心简化办事流程，同时对接银行开设专门切换窗口，使得企保离退休人员养老保险待遇领取银行账户切换变更为本人社保卡账户，提高了切换效率，截止到20xx年底，已完成87.3%，还有1322人未切换。

　　9.全省养老保险待遇核查“回头看”问题整改。城乡居保涉及1224人，已全部完成整改，追回资金28.91万元。企业社保涉及823人，已全部完成整改，追回资金2.81万元。

　　（二）社会经济效益分析

　　社会效益指标：养老金社会化发放率100%，确保了养老金的按月足额准时发放，维护了社会稳定大局；完善并落实社保扶贫，支持帮助贫困人员参加社会保险，助力参保贫困人员精准脱贫，为巩固脱贫成果积极贡献社保力量。

　　（三）行政效能分析

　　1.深入贯彻落实坚持以人民为中心的发展理念，始终站稳人民立场，牢守制度底线，不断改善为民服务质量，扎实开展各项业务工作，狠抓社保基金防风险堵漏洞专项整治，各项工作平稳有序推进。

　　2.预算执行方面，制度执行总体有效，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

　　3.预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

　　四、当前工作存在的问题

　　（一）城乡居保、企业社保参保缴费压力较大。参保扩面是当前工作的重点和难点，工作还有待进一步加强，县社会保险服务中心通过短信宣传、进企宣传、实地宣传的方式，加大了宣传力度，但参保人员缴费是自愿原则，无法强制人员缴费。

　　（二）养老金稽核工作。受乡镇申报死亡信息不及时、历史年度社保内部数据共享机制不畅通、服刑人员数据获取迟滞延时等诸多因素影响，可能存在稽核困难。另一方面这些人员的家属或本人有些常年外出联系困难，有些家属或本人本身经济状况很差无钱可退，导致稽核工作推进难度较大，形势严峻。

　　五、后续的工作计划

　　（一）进一步提升服务质量。强化乡镇、社区（村）的社保服务功能，让群众就近就能办理社保业务，开通手机社保服务功能和加大便携式“银—社一体”自助终端的布局范围和功能模块，让群众在方便时随时都能办理社保业务；实行“互联网+社保”服务，让群众随处都能办理社保业务。

　　（二）进一步加大宣传。把各种社保如：社保降费、退休金调整等及时广泛地宣传、通知到各企业和广大群众，加大力度宣传的优越性和惠民性，站在老百姓的立场，帮助群众算清经济账、实惠账、受益账，让广大群众和参保企业及时享受到、感受到社保的红利，进一步增强对社保重要性的认识，早参保、长参保。

　　县社保服务中心将继续做好社会保险制度改革、经办管理服务升级、信息化服务手段提升等工作的具体实施问题，努力做好经办服务工作。

社会化服务绩效自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目总体情况。20xx年底我中心被国家人社保障中心批准创建全国社会保险标准化建设“先行城市”之一。创建全国社会保险标准化建设“先行城市”是按照国家和本省有关的方针、规章和制度，以及国家社会保险标准化建设的实施方案和计划要求进行实施，特别是社会化管理和办公服务大厅的项目建设。20xx年我中心保险关系管理窗口被授予全国人力资源社会保障系统20xx—20xx年度保险关系管理窗口被评为优质服务窗口称号。五指山市社会保险事务中心20xx年单位人员编制19人，年末单位实有人数17人，隶属五指山市人力资源社会保障局管辖，财务隶属关系为二级单位，单位法定代表人（主任）：陈青芸，内设办公室、基金岗、档案管理岗、医疗岗、财务岗、城乡养老岗、工伤生育岗、社会保险关系岗、机关企事业单位养老岗、统计岗、社会化管理岗、稽核岗等12个岗位机构。

　　（二）分解下达资金预算和绩效目标情况。20xx年我中心社会化理预算资金29万元，财政部门批复29万元。对我中心开展社会化管理项目建设工作提供资金保障，为完善社会保险标准化建设工作打下了基础，不存在影响项目实施情况。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备。社会化管理建设项目是保险标准化建设项目的一项重点工作，我中心认真做好规划和部门年度工作计划；制定项目建设实施规划，符合申报条件；做好资金分配，合理分配资金，符合相关管理办法；该项目建设促进社会保险规范化、专业化和信息化，达到了全面提升了社会保险经办服务能力和社会化管理水平的效果。

　　（二）组织过程。一是项目组织情况：项目组织领导机构情况，主任：陈青芸（负责项目全面工作）；副主任：李秋雅、卓焕昌（规划、监督、验收等工作）；各岗负责人配合落实各岗位工作。做到分工明确，互相监督，完善项目管理制度，严格执行项目管理制度。二是项目管理情况：为了更好推进20xx年社会保险标准化建设项目各项工作，确保按省规定的时间节点完成任务，我中心领导高度重视，经常性召开班子会或党支部会议研究讨论有关工作，完善相关项目管理制度，中心领导每日都轮流监督检查，端正干部职工工作态度、改进工作作风。

　　（三）分析评价。我中心社会化管理建设项目实施过程中严格按照国家、省、市财政资金的管理相关规定，专款专用，提高资金的使用效益，资金管理、费用支出等制度健全，每项费用支出都严格按财务管理制度执行；会计核算规范，项目资金支出通过大会讨论以及一系列的流程审批，符合财务管理制度要求，项目建设取得良好的成效。

　　三、综合评价结论

　　我中心对项目资金管理综合评价结论为优。

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。20xx年我中心社会化管理建设项目预算资金29万元，五指山市财政下达资金（一般公共预算）29万元，到位率100%，不存在影响项目实施情况。

　　（二）项目资金执行情况分析。项目财政资金支出进度情况分析：支付社会化管理整理临时人员工资23092.82元；其他工资福利杂项支出8200元，日常办公用品5608元，书报杂志1188元，手续费50元，电费4000元，电话费45.24元，出差补助费2320.60元，其他差旅费16276元，其他维修(护）费8005元，聘用人员工资38032.02元，工作误餐费24000元，其他商品和服务支出13952元，购置办公设备购置17948元；。20xx年该项目支出进度完成率60.84%。

　　（三）项目资金管理情况分析。支付社会化管理整理临时人员工资38032.02元；购置办公设备电脑、打印机、彩色复印件等17948元；维护费8005元；其他商品服务支出13952元。在资金执行过程中，我中心严格遵照会计制度的相关规定进行开支，坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。对项目一次支出额超过5000元以上的，都必须通过班子会或党支部会讨论，比如服务大厅的柜台装修、社会化设备购置安装、订购工作服装、各个服务区的建设等，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

　　项目资金管理情况分析：我中心严格按照国家、省、市财政资金的管理相关规定，专款专用，提高资金的使用效益，资金管理、费用支出等制度健全，分工明确，每项费用支出都严格按财务管理制度执行；会计核算规范，项目资金支出通过一系列的流程审批，符合财务管理制度的要求。

　　（四）项目绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）项目完成数量。社会化管理建设项目数量完成达60.84%.

　　（2）项目完成质量。社会化管理建设项目质量完成全部达到预期目标。

　　（3）项目实施进度。社会化管理建设项目实施进度如期进行，年底前已全部实施完成。

　　（4）项目成本节约情况。严格按照有关规定节约使用各项经费。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　（1）项目实施的经济效益分析。20xx年社会化管理建设项目工作按照国家社会保险标准化建设和省社保局计划目标，认真规划部署，为全省全面推行社会保险标准化建设做好示范作用。

　　（2）项目实施的社会效益分析。项目实施有效提高了社保工作职能，进一步规范社会保险社会化管理工作，提升服务质量，为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务。社会保险标准化建设工作的创建，全面提升了我市社保服务工作水平。

　　（3）项目实施的生态效益分析。项目实施坚持人性化管理，为参保人员查询档案资料提供优质服务，档案管理需要保持稳定的温度和湿度，所以在节能降税方面还要改进。

　　（4）项目实施的可持续影响分析。20xx年社会化管理项目实施后，及时建立健全各项工作管理制度和业务审批流程，实现规范管理，为全省全面推行社会保险标准化建设工作起到示范作用。有效提高了社保工作效能，全面提升了我市社保业务工作水平，促使我市社会保险经办服务更加规范、更加便捷、更加高效。

　　（5）满意度指标完成情况分析。20xx年社会化管理项目实施过程和情况，自评满意度分数为100分。

　　五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　无

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果

　　98分

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　（一）加强组织领导。成立工作领导小组,统一思想，形成共识，认真开展调研工作,制订工作方案，切实加强对这项工作的组织领导。中心领导高度重视，经常性召开班子会或党支部会议研究讨论有关工作，主管领导定期听取汇报，协调推进工作，主要领导明确责任分工，各岗室与领导之间经常保持沟通、交流、协调，形成了对社会化工作的管理统一认识。在创建社会保险标准化建设中，互相支持配合，充分发挥社保部门整体合力，实现规范管理，为全省全面推行社会保险标准化建设工作做好示范。

　　（二）建立健全制度。建立健全各项工作管理制度和业务审批流程，实现规范管理。

　　（三）提升服务质量。加大社会保险标准化建设相关工作人员培训力度，不断提高服务窗口人员的服务工作水平和管理能力，进一步规范社会保险业务经办服务窗口的服务行为，提升服务质量，为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务。

　　八、其他需说明的问题

　　无

社会化服务绩效自评报告

　　一、项目概述

　　（一）项目基本情况

　　金河社区位于金河大桥以东、北大河以北、原酒泉工贸中专以西、酒嘉快速通道以南，包含西郊工业园区等区域，总面积约20.平方公里，核定辖区人口2200人。

　　（二）项目预算情况：金河社区20xx年人口管理及国有企业移交社会化管理服务项目年初预算批复数1100元，主要用于辖区人口接收及国有企业退休人员管理，配合相关部门做好养老、医保、党建等工作。

　　二、项目决策及资金使用管理情况

　　（一）项目决策情况：社区按照辖区现有人口情况，有序开展社区管辖人口管理工作，完善人员基础信息。

　　（二）项目预算执行情况：预算执行率100%、项目预算无结余或超支等情况；

　　（三）项目资金实际使用情况：该项资金主要用于为社区12名网格员配备日常开展工作所需的公文包及手电筒。

　　（四）项目资金管理情况：项目资金严格按照社区财务管理制度管理和使用,使用符合规定。

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织机构与职责落实情况

　　金河社区20xx年人口管理及国有企业移交社会化管理服务项目由金河社区自主实施。社区按时购买办公用品，执行率100%。

　　（二）项目管理制度建设情况

　　社区制定了专门的财务管理制度，年初成立了内控小组。

　　（三）项目组织管理落实情况

　　金河社区20xx年人口管理及国有企业移交社会化管理服务项目1100元经费主要用于为社区12名网格员配备统一的印制有“金河社区”字样的公文包及手电筒，使网格员更好地发挥辖区人口管理的职责使命，更好地为辖区的居民服务，提升居民群众的获得感和幸福感。

　　四、绩效目标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况

　　社区按时购买办公用品，预算成本控制率100%。

　　2.效益指标完成情况

　　社区有效开展社区管辖人口管理工作，持续完善辖区人员基础信息采集及录入。

　　五、绩效自评结果及应用情况

　　绩效自评得分：94分，评价等级：优

　　（一）下一步改进措施：社区将持续动态完善辖区人口基本信息管理及动态监管，切实做好辖区人口管理及国有企业退休人员管理工作，保证社区退休元社会化管理工作有效运行。

　　（二）预算绩效与预算相结合情况：预算绩效与预算相结合。

　　（三）预算绩效目标公开情况：20xx年已在肃州区的网站对部门绩效目标进行公开，自觉接受社会监督，确保绩效评价真实、公正、客观准确。

社会化服务绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　根据《保山市办公室关于印发〈保山市企业退休人员社会化管理服务工作实施办法〉的通知》（保政办发〔20xx〕107号）规定：各级应根据财力情况，统筹考虑安排移交街道社区和社会保险机构管理服务的企业退休人员的活动经费，按每人每月5元的标准确定，每年由社会保险机构核实后，报同级财政部门审核拨付给社保机构，社保机构按街道社区组织开展企业退休人员活动的情况下拨到各服务管理机构。20xx年，市财政一般公共预算资金安排项目经费8万元。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　前期准备、组织过程等相关情况。

　　1、成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

　　2.组织实施

　　财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1、项目资金到位情况。

　　该项目资金预算8万元，实际到位8万元。

　　2、项目资金执行情况。

　　截止20xx年底，该项目资金使用6.98万元，执行率为87.25%。

　　3、项目资金管理情况。

　　在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构设置、运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1、产出指标完成情况。

　　产出指标下的数量指标---退休服务人数:全年服务退休人数4600人，全年实际服务人数4600人。

　　2、效益指标完成情况。

　　效益指标下的社会效益指标目标--服务工作覆盖率：全年指标100%，实际完成100%。

　　3、满意度指标完成情况。

　　满意度指标下的服务对象满意指标---退休人员满意度目标：满意率95%，实际满意率95%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

　　无

　　五、绩效自评结果

　　该项目20xx年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

　　2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

　　市社保中悯的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

　　八、其他需说明的问题

　　无