维修岗位职责说明书

　　岗位名称

　　仓库物料员

　　岗位编号

　　所在部门

　　生产部

　　岗位定员

　　直接上级

　　仓库主管

　　本职：

　　负责仓库数据和货物的管理，科学有序的保管好仓库内物资，做好防火防盗工作，掌握库存情况，充分发挥周转效率，及时收发货物及盘点库存物料。

　　职责与工作任务：

　　一

　　职责表述：根据产品需求，定期收发原材料

　　工作

　　任务

　　按规定做好原材料的验收和入库，并做好登记工作。

　　根据生产需求及时高效的进行原材料的发放和记录。

　　对原材料的周转进行全程跟踪，记录到账，并做到账账相符。

　　入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质货物拒收入库。

　　二

　　职责表述：根据生产需要，收发成品货物

　　工作

　　任务

　　随时掌握库存状态，保证货物的及时供应。

　　货物出入库时，仓管员应依据收货单、交货单及提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即入帐。

　　做好物流协调工作，办理相关单据，清点出厂货物并进行记录。

　　三

　　职责表述：保证仓库货物的堆放整齐有序

　　工作

　　任务

　　合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。

　　仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡，每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

　　定期对库房进行整理，保持货物整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

　　按指定堆位整齐叠位，发现倾斜要立即纠正，不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

　　四

　　职责表述：做好仓库的防火防盗工作

　　工作

　　任务

　　每天一次检查仓库区内、外的防火、防盗设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

　　每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

　　五

　　职责表述：做好仓库日常检查工作，保持良好的卫生状况

　　工作

　　任务

　　做好每日检查工作，清点货物数量，检查货卡信息，做好日常记录。

　　上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

　　要按照相关规定保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门通风，保证物资完整，不易变质。

　　每天打扫库内地面卫生，各种工具要摆放整齐。

　　六

　　职责表述：完成上级交办的其他工作任务

　　权力：

　　对不符合质量标准的原材料有停用的建议权。

　　对不符合质量标准的材料有停止入库的建议权。

　　库存准确性改进计划及库位优化建议权。

　　工作协作关系：

　　内部协调关系

　　公司各部门

　　外部协调关系

　　物流公司及运货司机

　　任职资格：

　　教育水平

　　中专及以上

　　专业

　　培训经历

　　有仓库管理培训经历

　　经验

　　半年以上的仓库管理经验

　　技能技巧

　　具备办公自动化工具使用

　　个人素质

　　具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备

　　计算机

　　所需记录文档

　　入库单、出库单、货物卡、盘点记录、工作汇报表及各类仓库报表

　　考核指标：

　　具体考核指标依据绩效考核执行

　　备注

维修岗位职责说明书

　　1. 综合协调

　　1.1 贯彻执行公司各项方针、、指令，负责监督、协调、检查各部门的实施情况;

　　1.2 搞好信息的采集，为各部门提供切实有效的信息服务工作;

　　1.3 负责组织、承办公司有关会议，并形成和发布会议纪要;

　　1.4 负责制订公司的规章制度、工作程序和管理标准;指导、协调各部门工作;

　　1.5 负责汇总、制定公司年度、月度绩效考核实施并进行检查督促工作;

　　1.6 负责协调、沟通公司内外关系，来信来访和对外宣传，处理公司办公日常事务，树立公司形象;

　　1.7 完成公司领导临时交办的各项工作。

　　2. 公文处理

　　2.1 负责公司内外文件的收发、签阅、办理和归档;

　　2.2 负责完成公司领导交办的文件的起草、制文和发文;

　　2.3 负责公司内外文件资料的打英复印;

　　3. 档案管理

　　3.1 负责公司行政档案的管理，做好立卷、归档、分类、保管和保密工作;

　　3.2 负责公司执照、印章的管理，严格使用程序和手续。

　　4. 人事管理

　　4.1 本着以人为本的管理体系;

　　4.2 体现公平、合法为基准，以业绩导向，取优劣汰，赏罚分明为管理宗旨;

　　4.3 储备公司发展需要人才库，进行前瞻性人力资源计划;

　　5. 后勤服务

　　5.1 负责公司通讯设施的管理与前台服务热线的接听和电话转接;

　　5.2 负责公司办公用品的'购买、登记和发放;

　　5.3 负责公司报刊、资料的征订和信函的发送;

　　5.4 负责公司安全、卫生的监督、管理工作;

　　5.5负责公司领导和员工的后勤保障工作;

　　5.6负责公司对外接待工作。

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　　职位名称：司机

　　所属部门：综合部

　　直接上级：部门

　　直接下级：

　　任职资格

　　1、 学历、专业知识

　　中专及以上学历，能熟练驾驶、熟悉汽车构造、熟悉贵阳、龙里相关道路情况，安全意识高。

　　2、 工作经验

　　三年以上专职司机工作经验

　　职责摘要

　　对于领导交办的驾驶任务能及时、准确的完成;对公司车辆进行必要的维护、保养;能够处理相关的紧急事故。

　　岗位职责

　　1.公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全治理的规章规则，遵守公司员工手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。

　　2.司机应爱惜公司车辆，平时要注重车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

　　3.司机应天天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

　　4.出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

　　5.司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告公司办公室，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。

　　6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注重选取停放地点和位臵，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给办公室人员，不准私自用车。

　　7.晚间司机要注重休息，不准开疲惫车，不准酒后驾车。

　　8.司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。

　　9.车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止;公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

　　10.司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

　　11.上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开办公室时，要告知办公室人员去向和所需时间，经批准后方可离开;出车外出回来，应立即到办公室人员处报到。

　　12.司机对办公室人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。

　　13.司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶;如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格(包括驾照有效期、车型及驾照真实性);严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车;任何人不得利用公司车辆学开车。

　　14.由综合部每年负责对司机进行考核，将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

　　15.司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决;如必须现场处理，应当立即报警待处，不得逃离现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。

　　相关说明

　　编制人数：2 审核人员 批准人员

　　编制日期：20xx7/11 审核日期 批准日期

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　　会计岗位职责

　　会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。

　　1、负责按本公司《财务管理制度》的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。

　　2、根据复核的记账凭证记账，编制月度及季度、年度财务报表。

　　3、负责处理日常财务工作，正确使用会计科目，及时记账、结帐、并于每月终对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。

　　4、负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况;搞好财产管理及清查盘点工作。

　　5、负责对会计凭证、帐薄、报表进行整理、装订、编册、归档;管理好会计资料档案;防止失密、遗失，做到资料完整，正确可靠。

　　6、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，办理纳税申报工作及公司员工各项福利基金缴纳工作。

　　7、协助财务总监编制公司的各项报表。

　　8、负责预收、销售、往来的明细核算，编制预收、销售、往来的明细表。

　　9、负责编制开发成本的明细表，对各工程、项目及时进行统计。

　　10、负责汇总各部门月度资金使用计划，编制公司月度资金计划表。

　　11、每周与出纳核对银行存款及现金数额。

　　12、完成领导交办的`其它工作。

　　会计工作流程

　　1.原始凭证的整理、归类。由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。

　　2.制作会计凭证。每天由会计人员根据原始单据种类(如：收据、进帐单、等)，采用财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。

　　3.凭证审核。月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。

　　4.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。

　　5.调整。月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。

　　6.试算平衡。月末，由会计人员对用友软件里已调整后的各种帐目进行汇总核算，重新试算平衡。

　　7.进项抵扣

　　8.销售和进项统计

　　9.填制会计报表

　　10.税务申报

　　11.结账。国税和地税申报结束以后，由会计对上月账务在用友软件里进行结账处理工作。

　　12.会计凭证及账薄的装订，结账完毕后，将会计凭证及总账明细账打印出来装订成册

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　　责任教授岗位说明书

　　一、岗位级别：a岗

　　二、岗位档次：3档

　　三、聘任年限：2年

　　四、岗位聘任资格和条件：

　　1、具有正高职称，原则上拥有硕士（含）以上学历；

　　2、在该专业方向有一定的学术造诣，科研能力较强，按校XX年科研业绩分计算办法计算，前2年年平均科研业绩分应大于等于20分；

　　3、已基本形成研究方向相对稳定、人员结构相对合理、在本领域有一定影响且能承担重要科研项目的研究团体带头人；

　　4、具有硕导资格或担任校级以上精品课建设的教授。

　　五、岗位职责：

　　（一）、学术管理工作。

　　全面负责本专业方向的教学科研学术活动，具体应做到：

　　1、负责本专业方向教学科研、学术活动计划的制定，并组织实施。每学期至少组织二次以上的教学研究及学术交流活动（主办教学研究学术讲座、学术报告会等）；

　　2、对本专业方向的国内外发展动态有较全面的了解，每年向系递交一份综述报告，同时提出下一年度开展科研、学术活动的意见和建议；

　　3、负责本专业方向学术梯队的建设。应通过科研、学术活动及教学研究，建成人员组成结构合理的教学、科研、学术梯队；

　　4、负责组织本学科方向教改（包括精品课建设、特色教材）及科研纵向课题（特别是国家、省市级课题）的申报，应调动每个教师的积极性，做好课题的选择、人员的组织及项目申请书的撰写或审核工作。

　　（二）、学位点建设与研究生工作。

　　负责本专业方向学位点建设与研究生工作，具体应做到：

　　1、主持本专业方向研究生培养方案及教学计划的制定，并组织实施；

　　2、组织本专业方向研究生的招生工作，如招生目录编制、专业课命题的组织、研究生生源的调剂、主持研究生考生的复试等；

　　3、本专业方向研究生教学质量监控（组织听课、教学质量检查等）；

　　4、本专业方向研究生毕业生毕业环节的论文指导及答辩工作组织；

　　5、新学位点及博士学位点申报的准备及申报工作；

　　6、与学位点建设和研究生工作有关的其他工作。

　　（三）、本人教学、科研任务。

　　1、每学年平均主讲2门以上的主干课程，指导6名以上本科生的毕业设计；

　　2、每学年指导2名以上硕士研究生，主讲1门以上的研究生课程；

　　3、年计算教学工作量大于等于350学时；

　　4、任职期间科研经费大于等于10万元，在核心期刊发表的论文数大于等于2篇；

　　5、任职期间科研业绩分大于等于60分。

　　（四）、担任班导师工作（可配副导师一名）。

　　主持重大科研项目或年横向项目经费超过20万元，可申请暂时不做导师工作。

　　（五）、其他工作。

　　1、承担校级（含）以上公益工作3项（其中一项应为校外学术兼职工作）；

　　2、完成校、院交给的其他工作。

　　六、考核：

　　1、在正式聘任后，在与学校签订聘用合同的同时，将根据本岗位说明书中要求的岗位职责，写出履行本岗位职责的分学年度任期目标，作为考核的依据；

　　2、学年度考核岗位职责不能完全履行或工作出现明显差错，由学院提出告诫，考核不合格的可以提前结束聘任，任职考核未完成岗位目标，下届聘任时将降级聘用或不聘用。